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广西壮族自治区公共资源交易中心
2022年度部门决算
目录
第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况
一、主要职能
按照《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），我中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管。主要职责如下：
（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。
（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。
（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。
（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。
（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
广西壮族自治区公共资源交易中心为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。
第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
（上述报表详见附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度部门决算公开报表）
第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度
部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2945.61万元，其中本年收入2945.61万元, 较2021年度决算数增加56.84万元，增长1.97%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入2945.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加56.84万元，增长1.97%，主要原因是：交易中心2022年新增事业人员3人，及本年度调整养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费基数，增加了费用支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度相同。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度相同。
4. 事业收入0万元，与2021年度相同。
5. 经营收入0万元，与2021年度相同。
6. 其他收入0万元，与2021年度相同。
7. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2021年度相同。
8.上年结转和结余0万元，与2021年度相同。
（二）本部门2022年度总支出2911.26万元，其中本年支出2911.26万元, 较2021年度决算数增加22.49万元，增长0.78%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）2470.25万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2021年度决算数减少80.32万元，下降3.15%，主要原因是：2022年对除重点、刚性和急需支出外的其他一般性项目支出进行压减。
2.社会保障和就业支出（类）321.05万元，主要用于按国家规定支付编内在职职工缴纳的养老保险费支出、职业年金支出以及离退休人员生活补助支出。较2021年度决算数242.93万元增加78.12万元，增长32.16%。主要原因是：交易中心2022年新增事业人员3人，及本年度调整养老保险、职业年金缴费基数，增加了社会保险费用支出。
3.卫生健康支出（类）45.87万元，主要用于按国家规定支付编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2021年度决算数35.83万元增加10.04万元，增长28.02%。主要原因是：交易中心2022年新增事业人员3人，及本年度调整医疗保险缴费基数，增加了医疗保险费用支出。
4.住房保障支出（类）74.09万元，主要用于按照国家规定支付编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2021年度决算数59.44万元增加14.65万元，增长24.65%。主要原因是：交易中心2022年新增事业人员3人，及本年度调整了住房公积金缴费基数，增加了住房公积金费用支出。
5.年末结转和结余34.35万元，为本年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加34.35万元，主要原因是：交易中心有两个项目在2022年末合同未履行完毕，尚未支付尾款，待2023年项目完成后支付。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2911.26万元，较2021年度决算数增加22.49万元，增长0.78%。其中：基本支出1196.42万元，项目支出1714.84万元。
广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度一般公共预算支出年初预算为2796.83万元，支出决算为2911.26万元，完成年初预算的104.09%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2,507.97万元，支出决算为2470.25万元，完成年初预算数的98.50%，预决算差异的主要原因是2022年对除重点、刚性和急需支出外的其他一般性项目支出进行压减。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为204.50万元，支出决算为321.05万元，完成年初预算的156.99%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员社保缴费及本年度调整养老保险、职业年金缴费基数。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为32.18万元，支出决算为45.87万元，完成年初预算的142.54%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员医疗保险缴费、本年度调整医疗保险缴费基数。
（四）住房保障支出（类）年初预算为52.18万元，支出决算为74.09万元，完成年初预算的141.99%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员住房公积金、本年度调整住房公积金缴费基数。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.42万元，支出具体情况如下：
（三）对个人和家庭的补助支出189.32万元，完成年初预算的155.31%。预决算差异的主要原因是本年度追加离退休人员死亡抚恤金。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出13.43万元，完成预算的73.87%，比2021年增加0.88万元，主要原因是车辆使用年限较久，维修保养费支出增加，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.32万元；公务接待费支出决算0.11万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2021年相同。
（二）公务用车购置及运行费支出13.32万元。其中：
公务用车购置支出0万元，与2021年相同。
公务用车运行支出13.32万元，完成预算的97.36%，比上年增加0.99万元，主要原因是车辆使用年限较久，维修保养费支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年广西壮族自治区公共资源交易中心公务用车保有量为4辆，全年运行费支出2.75万元，平均每辆约0.69万元，其余部分用于事业人员公务交通补贴费用。
（三）公务接待费支出0.11万元，完成预算的2.44%，比上年减少0.11万元，主要原因是2022年区内外来访、调研减少，因此费用较低。2022年国内公务接待批次1次，国内公务接待人次（人）6人，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费支出情况说明
本中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。本中心2022年事业运行经费支出121.85万元。比年初预算数减少16.07万元，下降11.65%。主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。比上年决算数增加13.30万元，增长12.25%。主要原因是因实有人数新增及工作开展需要，增加了办公费、工会经费、福利费等支出。
（二）政府采购支出情况说明
本中心2022年政府采购支出总额973.09万元，其中：政府采购货物支出19.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出953.97万元。授予中小企业合同金额965.74万元，占政府采购支出总额的99.24%，其中：授予小微企业合同金额184.59万元，占授予中小企业合同金额的19.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61.59%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要是离退休干部服务用车；100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及14个项目，年初预算1900万元，执行支付资金1802.69万元，退回财政资金97.31万元（含政府采购结余资金）。占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“接待经费”、“专家评审费”、“培训经费”、“死亡抚恤金追加”、“会议经费”、“公共资源交易服务业务经费”、“交易场所管理经费”、“物业管理费”、“办公设备购置经费”、“单位党建、脱贫攻坚（乡村振兴）等经费”、“残疾人保障金专项经费”、“建国初期退休干部医疗补助费和护理费”、“信息系统安全及运行维护升级经费”、“编外人员经费项目”等14个项目支出绩效项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1802.69万元。从评价情况来看，项目基本完成了预期产出，基本实现了预期成果和绩效目标，具有较好的经济效益和社会效益。
组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2945.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度我中心不断加强预算管理工作，完善内部控制制度，各项职责履行良好，各任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：经我中心对照年初设定的绩效目标自评，14 个项目评为一等，占项目总数比例100 %；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是年初预算项目结构设置不合理；二是预算绩效指标设置与项目自身不符，绩效指标设置不达标。下一步改进措施：一是统筹安排本单位预算项目，达到结构合理化；二是根据项目自身情况，认真学习相关文件，设置达标的绩效指标。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统安全及运行维护升级经费项目自评得分为90.5分，一等，项目年初预算为536.22万元，执行支付资金524.87万元，政府采购结余资金11.35万元退回财政，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出、成效：产出指标的数量指标共3项，即VPDN专线租赁、数字电路租赁、互联网光纤总带宽租赁。要求租用互联网光纤总带宽为600M；租用三条100M的数字电路；租用带宽为30M的专用线路一条，并具备VPDN（或VPN）功能；瞄准交易平台系统全区“一张网”以及国产化等目标，根据平台系统建设需求和行业对实现网上（不见面）开评标要求，将3个开标室进行升级改造，实现网上（不见面）开评标功能。对所有的采购项目，均按要求严格把关，确保采购质量。通过对质量的控制，通信光纤租赁验收合格率、安全防护软硬件合格率、“政采云”商品价格监测服务合格率均达到100%，加强了中心网络系统安全维护，优化了机房设施及管理，确保系统安全稳定运行，年度内怡宾路办公区、朝阳办公区的政府采购项目没有发生网络系统重大故障。
产出时效2项指标。2022年度信息系统维保公司在系统故障维护响应时间为1小时，一般故障修复时间为3小时，重大故障的修复时间为24小时。其中响应时间及大部分故障修复时间均在要求内，但是有2起故障的修复时间超过了48小时，原因是设备老化（均为2011年、2012年采购设备）。由于老旧设备的同型号板配件停产，需将老旧设备寄回原厂家返修，因设备严重超出使用寿命太长无法修复。
每一个项目均在项目预算范围内，严格控制预算支出，没有出现任何超预算的采购。
主页点击量方面：通过中心“三网合一”整合工作后，群众线上办理交易业务“跑错门”现象大幅度减少，全年主页点击量达到586.6525万人次，实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。系统正常使用年限方面：中心工程建设、政府采购业务依赖于广西壮族自治区公共资源交易平台、政采云平台等，全年未发生重大网络故障；中心药品交易系统、耗材交易系统等，也未发生重大网络安全事件，均完成了1年正常使用年限。由于全区公共资源交易平台系统仍在不断建设和完善中，我中心配合自治区机关事务管理局进行平台系统区本级应用部署，但平台系统项目建设情况复杂，功能开发严谨性、安全性程度要求高，仍存在很多不够完善导致服务对象满意度不高的问题。大部分机房设备均超过使用寿命，相关设备零部件停产无备件，导致维修故障处理时限较长。设备老旧外加安全等保标准升级要求更加严格，怡宾路机房设备达不到安全保护等级第三级标准要求等问题。采购的光纤线路、硬件设备运行维护服务等方面采购价格还有进一步降低的空间。今后将配合做好交易平台系统维护保障工作，协助自治区机关事务管理局制定平台系统运行维护暂行管理办法。加强系统安全体系建设，构建安全、科学、高效的网络应用环境，按照信息系统等级保护测评2.0标准要求建设完善。根据中心新场所整合工作进度，完成信息智能化建设工作。
信息系统安全及运行维护升级经费项目自评发现的主要问题及原因：一是由于全区公共资源交易平台系统仍在不断建设和完善中，配合机关事务管理局进行平台系统区本级应用部署，但平台系统项目建设情况复杂，功能开发严谨性、安全性程度要求高，仍存在很多不够完善导致服务对象满意度不高的问题。二是由于大部分机房设备均超过使用寿命，相关设备零部件停产无备件，导致维修故障处理时限较长。设备老旧外加安全等保标准升级要求更加严格，怡宾路机房设备达不到安全保护等级第三级标准要求等问题。三是采购的光纤线路、硬件设备运行维护服务等方面采购价格还有进一步降低的空间。下一步改进措施：一是配合交易平台系统维护保障工作，协助自治区机关事务局制定平台系统运行维护暂行管理办法。二是加强系统安全体系建设，构建安全、科学、高效的网络应用环境，按照信息系统等级保护测评2.0标准要求建设完善。
附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2022年度部门决算公开报表
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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