广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度部门决算

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入5,563.83万元，其中本年收入5,529.48万元，较2022年度决算数增加2,583.87万元，增长87.72%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5,529.48万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2,583.87万元，增长87.72%，主要原因是追加中心新场所租赁经费项目和新场所办公及技术业务用房装修改造项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度相同。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度相同。

4.事业收入0万元，与2022年度相同。

5.经营收入0万元，与2022年度相同。

6.其他收入0万元，与2022年度相同。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，与2022年度相同。

8.上年结转和结余34.35万元。较2022年度决算数增加34.35万元，增长100%。主要原因是2022年列支结转。

（二）本部门2023年度总支出5,563.83万元，其中本年支出5,563.83万元, 较2022年度决算数增加2,652.57万元，增长91.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5,197.70万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2022年度决算数2,470.25万元增加2,727.45万元，增长110.41%，主要原因是增加中心新场所租赁经费项目和新场所办公及技术业务用房装修改造项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）243.90万元，主要用于按国家规定支付编内在职职工缴纳的养老保险费支出、职业年金支出以及离退休人员生活补助支出。较2022年度决算数321.05万元减少77.15万元，下降24.03%。主要原因是：2023年退休1人，减少了社会保险费用支出；2023年无抚恤金支出。

3.卫生健康支出（类）46.53万元，主要用于按国家规定支付编内在职职工缴纳的医疗保险费支出。较2022年度决算数45.87万元增加0.66万元，增长1.44%。主要原因是：追加新增事业人员医疗保险及本年度调整医疗保险缴费基数，增加了医疗保险费用支出。

4.住房保障支出（类）75.70万元，主要用于按照国家规定支付编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2022年度决算数74.09万元增加1.61万元，增长2.17%。主要原因是：追加新增事业人员住房公积金及本年度调整了住房公积金缴费基数，增加了住房公积金费用支出。

5.年末结转和结余0万元，较2022年度决算数减少34.35万元，下降100%。主要原因是2023年无列支结转。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5,563.83万元，较2022年度决算数增加2,652.57万元，增长91.11%。其中：基本支出1,264万元，项目支出4,299.82万元。

广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,799.19万元，支出决算为5,563.83万元，完成年初预算的198.77%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2,478.10万元，支出决算为5,197.70万元，完成年初预算的209.75%。主要原因是增加中心新场所租赁经费项目和新场所办公及技术业务用房装修改造项目经费。

    （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为208.54万元，支出决算为243.90万元，完成年初预算的116.96%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员养老保险、职业年金及本年度调整养老保险、职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为42.93万元，支出决算为46.53万元，完成年初预算的108.39%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员医疗保险及本年度调整医疗保险缴费基数。

（四）住房保障支出（类）年初预算为69.62万元，支出决算为75.70万元，完成年初预算的108.73%，预决算差异主要原因是追加新增事业人员住房公积金及本年度调整住房公积金缴费基数。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,264万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出999.21万元，完成年初预算的118.02%。预决算差异的主要原因是2023年新增事业人员3人，增加了工资及社会保障费用支出。

（二）商品和服务支出155.80万元，完成年初预算的88.51%。预决算差异的主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出109.00万元，完成年初预算的110.85%。预决算差异的主要原因是本年度有1人退休及增发退休人员相关补贴，退休费增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

 广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度无政府性基金收入，无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2023年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.83万元，完成年初预算的27.98 %，比上年减少8.60万元，主要原因是2023年事业管理人员其他交通费调整到事业单位公务交通费用列支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.30万元，公务接待费支出决算0.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2022年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出4.30万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2022年相同。

公务用车运行支出4.30万元，完成年初预算的31.43%，比上年减少9.02万元，主要原因是2023年事业管理人员其他交通费调整到事业单位公务交通费用列支

（三）公务接待费支出0.53万元，完成年初预算的14.80%，比上年增加0.42万元，主要原因是2023年开展大兴调查研究，国内、区内公共资源交易中心来访、调研增加，因此费用增加。国内公务接待批次6批次，接待人次（人）29人，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本中心为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。本中心2023年事业运行经费支出155.80万元。比年初预算数减少20.23万元，下降11.49%。主要原因是厉行节约，严格控制一般性支出。比上年决算数增加33.95万元，增长27.86%。主要原因是因实有人数新增及工作开展需要，增加了办公费、工会经费、福利费等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额2,623.50万元，其中：政府采购货物支出116.94万元、政府采购工程支出1,537.41万元、政府采购服务支出969.15万元，授予中小企业合同金额2,577.30万元，占政府采购支出总额的98.24%，其中：授予小微企业合同金额436.28万元，占授予中小企业合同金额的16.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.73%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他公务用车2辆，其他公务用车主要是退休干部服务用车；100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我中心2023年年初预算安排2,799.19万元，其中：基本支出1,121万元，项目支出1,678.19万元；上年度结转34.35万元。年度执行过程中因人员调入、压减“三公两费”支出、追加新场所租赁费、追加新场所办公及技术业务用房装修改造费等原因调增预算2,997.28万元，调减预算266.99万元，调整后支出总预算为5,563.83万元,其中：基本支出1,264万元，项目支出4,299.82万元。支出进度100%。自评得分90.49分，自评结果为一等。从自评情况来看，2023年度我中心不断提高科学预算编制工作，完善内部控制制度，各项职责履行良好，各任务完成率高，部门整体支出效率高，资金使用规范有序，项目建设效果明显，达到了年初预定的预算绩效目标。

    （二）项目支出绩效自评结果。

    1.项目绩效自评总体情况：我中心2023年度预算绩效项目共17个，其中：预算项目16个，项目支出总额4,299.82万元，对下转移支付项目1个，对下转移支付50万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金4,299.82万元，占项目总数比例94.12%，占项目支出总额比例100%；1个对下转移支付项目自评为二等，涉及资金50万元，占项目总数比例5.88%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为三等，占项目总数比例0 %；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效目标及绩效指标填报质量有待加强。绩效目标不够全面、设置的绩效指标不够全面等问题仍然存在；二是部门整体绩效指标与单位本年度开展的主要工作目标相关程度较低。下一步改进措施：一是进一步做好培训工作，提高绩效目标编制水平；二是进一步加强绩效相关知识的学习，结合年度工作重点设立与主要工作相关的指标。

2.分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，信息系统安全及运行维护升级经费项目自评得分为98分，自评等级一等。项目全年预算数为340.5806万元，年中预算调整数为-21.4363万元，调整后预算数为319.1443万元，实际支出数为319.1443万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度信息系统安全及运行维护升级经费项目自评平均分为10分，各项指标均自评为满分；二是主要产出、成效等。通过项目的实施，进一步巩固和加强信息化日常运维工作，提高服务质量和效率，确保网络和系统正常运行，加快推进各类公共资源交易电子化、网络化、标准化工作。自评发现的主要问题及原因：2023年度信息系统安全及运行维护升级经费项目预算绩效自评过程中，发现效益指标存在评估困难情况。2023年度信息系统安全及运行维护升级经费项目实施过程中所产生的设备、系统、服务等内容难以准确评估正常使用年限是否大于等于6年。下一步改进措施：及时更新各项指标自评指标值，严格把控项目实施情况。

（三）部门绩效评价结果。

组织对“信息系统安全及运行维护升级经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金319.1443万元。从评价情况来看，年初在中心网站对项目进场服务满意度问卷调查，其中有3%人员对项目进场交易不便捷，有8%人员认为项目进场交易便捷高效度一般。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。