目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、主要职能

按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，新建的广西壮族自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位。在2018年党和国家机构改革中，我中心的基本职责、人员编制数基本不变，只是明确了单位性质（自治区政府直属事业单位）、机构级别（副厅级）、人事管理制度（公益一类事业单位）和党建（成立党组和机关党委），理顺了内设机构设置（按服务流程兼顾业务板块设置）。

目前暂定为一级预算单位，无所属二级、三级预算单位。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部门决算报表

（说明：决算批复表中的金额单位均为人民币万元）

表六  一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入3763.81万元，其中本年收入3719.19万元, 较2018年度决算数减少396.30万元，下降9.63%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3719.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少396.30万元，下降9.63%，主要原因是：根据机构改革需要及厅发〔2019〕57号文件精神，我中心原负责自治区本级政务服务场所和建设的职能划转至自治区大数据发展局，调减了当年该部分的预算指标。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2018年度相同。

3. 事业收入0万元，与2018年度相同。

4. 经营收入0万元，与2018年度相同。

5. 其他收入0万元，与2018年度相同。

6. 用事业基金弥补收支差额0万元，与2018年度相同。

7.上年结转和结余44.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要为财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加1.41万元，增长3.26%，主要原因是本中心2018年12月份实施的部分政府采购项目未能在年度内完成款项支付形成。

（二）本部门2019年度总支出3763.81万元，其中本年支出3474.53万元, 较2018年度决算数减少634.21万元，下降15.44%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201）3070.05万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出，较2018年度决算数减少812.14万元，下降20.92%，主要原因是调整并划转了当年自治区本级政务服务场所和建设职能的年度预算指标。

2.社会保障和就业支出（208）283.41万元：用于按国家规定替编内在职职工缴纳的养老保险费支出、职业年金支出以及离退休人员生活补助支出。较2018年度决算数增加128.24万元，增长82.64%，其中：行政事业单位离退休支出173.49万元，同比增长25.22%；抚恤金支出109.92万元，同比增长561.37%。通过调整预算增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和抚恤金支出。

3.卫生健康支出（210）49.09万元，用于按国家规定替编内在职工缴纳的医疗保险费支出。较2018年度决算数增加20.54万元，增长71.94%。主要原因是职工基本医疗保险缴费基数调整导致医疗保险费支出增长。

4.住房保障支出（221）71.97万元，主要用于按照国家规定替编内在职职工缴纳的住房公积金支出。较2018年度决算数增加29.14万元，增长68.04%。主要原因是职工住房公积金缴费基数调整导致住房保障支出增长。

5.年末结转和结余289.28万元，为本年度财政拨款结转和结余。较2018年度决算数增加239.31万元，增长478.91%，主要原因是根据桂财行函〔2019〕431号文件精神，列支结转预算指标289.28万元。

二、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心 2019年度一般公共预算财政拨款支出3474.53万元，较2018年度决算数减少634.21万元，下降15.44%。其中：基本支出1337.55万元，项目支出2136.98万元。

广西壮族自治区公共资源交易中心 2019年度一般公共预算支出年初预算为5300.2万元，年度执行过程中因政策性变化等原因调减支出预算1581.01万元；支出决算为3719.19万元，调整后完成年度预算的99.9%。

（一）一般公共服务支出（201）年初预算为5010.28万元，年度执行过程中因政策性变化等原因调减支出预算1581.01万元，调整后的预算数为3429.27万元；支出决算为3070.05万元，完成预算调整数的89.52%。预决算差异的主要原因是：年度执行过程中因政策性要求调整并划转了当年自治区本级政务服务场所和建设职能的年度预算指标，以及政府采购结余、压减一般性支出等原因将部分预算资金退回财政。

（二）社会保障和就业支出（208）年初预算为172.72万元，支出决算为283.41万元，完成年初预算的164.09%，其中：

1.行政事业单位离退休支出（20805）年初预算172.72万元，支出决算为173.49万元，完成年初预算的100.45%，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为123.37万元，支出决算数为124.14万元，完成年初预算的100.62%。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为49.35万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的100%。

2.抚恤支出（20808）年初预算0万元，支出决算为109.92万元，主要是年度预算执行过程中调整追加离退休人员死亡抚恤金导致抚恤支出增加。

（三）卫生健康支出（210）年初预算为43.18万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的113.69%，其中：事业单位医疗支出（2101102）年初预算为43.18万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的113.69%，预决算差异原因是中心年度内在职人员医疗保险缴费基数调整导致增加。

（四）住房保障支出（221）年初预算为74.02万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的97.23%，其中：住房公积金支出（2210201）年初预算为74.02万元，支出决算为71.97万元，完成年初预算的97.23%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1337.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出930.96万元，完成年初预算的 101.85%。预决算差异的主要原因是年度预算执行过程中，政策性增支。

（二）商品和服务支出183.98万元，完成年初预算的87.97%。预决算差异的主要原因是本中心认真贯彻落实中央和自治区厉行节约反对浪费等有关规定，强化财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持精打细算、合理安排、勤俭节约的原则，严格控制各项支出。

（三）对个人和家庭的补助支出222.61万元，完成年初预算的173.94%。预决算差异的主要原因是有新增退休人员及死亡人员，因而向财政申请了追加离退休经费及死亡抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区公共资源交易中心2019年度无政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算13.02万元；公务接待费支出决算0.62万元。

本中心2019年年初“三公”经费预算18.81万元，均为一般公共预算财政拨款安排的。2019年度实际支出“三公”经费总额13.64万元，占年初预算数的72.51%，较2018年度决算数12.89万元增加了0.75万元，增加了5.82%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算数，与2018年相同。

（二）公务用车购置及运行费支出13.02万元，占年初预算数13.81万元的94.28%，较2018年度决算数12.73万元增加了0.29万元，增加了2.28%，2019年公务用车运行费低于年初预算数原因是：本中心认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，注意车辆的日常保养，降低维修费用，严格执行用车审批制度，控制经费支出。2019年公务用车运行费高于2018年决算数的原因是：公务车运行和维护维修保养费用增加。2019年广西壮族自治区公共资源交易中心的公务用车保有量为4辆，全年运行费支出13.02万元，其中车辆运行费用为4.16万元，平均每辆1.04万元，剩余部分调剂使用在事业人员交通补贴费用。

（三）公务接待费支出0.62万元，为年初预算数5万元的12.4%，较2018年度决算数0.16万元增加0.46万元，增长287.50%。2019年公务接待费高于2018年决算数的主要原因是2019年度国内、区内相关省、市级的公共资源交易中心来访和调研业务次数增多。2019年国内公务接待批次6次，国内公务接待人次（人）38人，无国（境）外公务接待。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

2019年本中心机关运行经费支出0万元。与2018年相同。根据《关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案〉的通知》（桂编〔2015〕9号）文件精神，整合原自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、原自治区政府采购中心和原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心，重新组建自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位，非行政单位及参照公务员法管理的事业单位，故本中心机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本中心政府采购支出总额1099.64万元，其中：政府采购货物支出289.76万元、政府采购工程支出29.56万元、政府采购服务支出780.32万元。授予中小企业合同金额899.22万元，占政府采购支出总额的81.77%，其中：授予小微企业合同金额558.73万元，占政府采购支出总额的50.81%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本中心共有车辆4辆，其中，事业单位过渡性用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是退休干部服务用车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1817.55万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.09%(本部门无政府性基金预算项目支出）。

共组织对“政务中心及交易场所管理经费”、“编外人员经费项目”、“信息系统安全及运行维护升级经费”等3个项目支出绩效项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1817.55万元，占2018年度项目支出预算金额（3075.17万元）的59.10%；本部门对3个项目展开了自评，自评得分为96.67分。从评价情况来看，本部门在不断加强预算管理工作、完善内部各项控制制度的基础上，做到绩效项目各项指标细化到位、量化可比，使年度部门整体支出绩效目标项目与部门中长期实施规划所确定的中长期目标基本一致。项目支出预算绩效各项指标均达到了年初既定目标，整体支出效益显著。

组织对我中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公预算支出3719.19万元，政府性基金预算支出0万元，经自治区财政厅绩效管理局指定绩效考核小组对我中心2019年度预算绩效自评工作进行现场复核及系统审核，绩效评价审核结果等级为良（85.67分）。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我中心根据年初设定的绩效目标，“政务中心及交易场所管理经费” 项目自评得分为92.60 分。发现的主要问题及原因：交易场所整合有待推进。交易业务场地分散和不足等场所问题，造成业务对接脱节、场所租金、人力资源等浪费严重，对我中心提供进场集中交易服务的影响也非常明显。随着机构并入、平台整合后交易业务不断扩展，大量项目进场集中交易，场地问题制约了公共资源交易平台整合工作进度，必须结合机构改革进程，强力推进交易业务场地整合。下一步改进措施：持续推进业务场所整合，满足开标评标活动、交易验证以及有关现场业务办理需要。“信息系统安全及运行维护升级经费” 项目自评得分为98.83 分。发现的主要问题及原因：由于全区公共资源交易平台系统由新业主进行建设，我部协助建设事宜，平台系统项目建设进度缓慢，一定程度上影响了现有信息化系统的更新完善计划。在机房维保中，采购的维保供应商存在维护不够及时等问题。采购的信息化器材方面，采购价格还有进一步降低的空间，采购的产品因品牌不同的原因还存在一定的兼容风险。下一步改进措施：（1）配合推进交易平台系统建设。在平台系统主管部门机关事务管理局明确下，配合其推进平台系统建设工作。（2）加强系统安全体系建设，构建安全、科学、高效的网络应用生产环境，按照信息系统等级保护测评2.0标准要求建设完善中心信息系统。（3）根据中心场地整合工作进度，参与场地信息化建设工作；根据财政预算，完成相关采购落实工作。（4）推进信息设备国产化事宜。按照国家和自治区的相关要求，结合中心实际制定国产化计划方案，并逐步推进实施。（5）推进公共资源交易综合评审专家库的迁移工作。

根据自治区财政厅要求，“编外人员经费项目”不需要进行绩效评价。

具体项目绩效自评结果情况，请详见《项目支出绩效自评表》。

本中心无所属二级单位，因此只对中心本级开展整体支出绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.政务中心及交易场所管理项目绩效自评表

2.信息系统安全及运行维护升级经费绩效自评表

                广西壮族自治区公共资源交易中心

                 2020年8月21日