广西壮族自治区公共资源交易中心 2023年部门预算公开说明

广西壮族自治区公共资源交易中心

2023年部门预算公开说明

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2023年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表   

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

广西壮族自治区公共资源交易中心(以下简称交易中心)是一级预算单位，按照自治区本级2023年部门预算单位公用经费分类分档标准，属于公益一类、事业单位、事业一档。根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），交易中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管。中心主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

有关情况说明：交易中心是2015年在原自治区招投标管理局、原自治区政府采购中心、原自治区公共资源交易中心、原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心等“一局三中心”基础上重新组建的单位。在2018年党和国家机构改革中，交易中心的基本职责、人员编制数基本不变，进一步明确了单位性质（自治区政府直属事业单位）、机构级别（副厅级）、人事管理制度（公益一类事业单位），并成立了党组和机关党委、纪委，完善了内设机构设置（按服务流程兼顾业务板块设置）。

二、机构设置情况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），交易中心设立以下9个处室：

（一）综合处。承担中心日常事务，拟订规章制度。承担中心文秘、会务、宣传、保密、安全、档案、信访、应急管理、场地管理、资产管理、后勤保障工作。

（二）交易受理处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动咨询、登记受理、场地安排、评审专家抽取、交易信息发布工作。承办交易代理项目委托手续。

（三）交易评审处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动项目开标、评标（评审）、拍卖、竞价（挂牌）的现场组织服务工作。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动现场见证和秩序管理工作。

（四）交易监督处。承担与有关行业、行政主管部门的联络协调工作。承担交易活动信用评价工作。承担中心有关质疑、投诉、举报的受理工作，按规定向行政监管部门报告并配合调查交易活动中的违法违规违纪行为。监督中心工作人员依法依规履行交易服务和交易代理工作。

（五）政府采购及出让处。组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（六）药品和医疗器械集中采购处。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。

（七）信息技术处。承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。承担中心信息技术保障服务工作。收集、整理交易活动相关视听资料。汇总、分析和报送中心交易活动统计数据。

（八）财务处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动财务管理工作。承担中心财务管理和财务审计工作。

（九）机关党委（人事处）。承担中心党群、人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员工作。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2023年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收支总预算2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%。其中：

一般公共预算拨款2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%。其中：纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金138.00万元，同比减少62.00万元，下降31%。

政府性基金预算拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

财政专户管理资金收入0万元。

事业收入0万元。

事业单位经营收入0万元。

上级补助收入0万元。

附属单位上缴收入0万元。

其他收入0万元。

上年结余收入0万元。

收入同比上年增加的主要原因：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）201一般公共服务支出类科目2,478.10万元，占支出总预算88.53%，同比减少29.87万元，下降1.19%。

（2）208社会保障和就业支出类科目208.54万元，占支出总预算7.45%，同比增加4.04万元，增长1.97%。

（3）210卫生健康支出类科目42.93万元，占支出总预算1.53%，同比增加10.75万元，增长33.41%。

（4）221住房保障支出类科目69.62万元，占支出总预算2.49%，同比增加17.44万元，增长33.42%。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1,121.00万元，占支出总预算40.05%，同比增加224.17万元，增长25.00%。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1,678.19万元，占支出总预算59.95%，项目支出预算同比减少221.81万元，下降11.67%。

支出减少的主要原因是：2023年对除重点、刚性和急需支出外的其他一般性项目支出进行压减。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%。收入全部为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出2,478.10万元、社会保障和就业支出208.54万元、卫生健康支出42.93万元、住房保障支出69.62万元。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出2,799.19万元，同比增加2.36万元，增长0.08%，其中：基本支出1,121.00万元，占支出总预算40.05%，同比增加224.17万元，增长25.00%；项目支出预算1,678.19万元，占支出总预算59.95%，项目支出预算同比减少221.81万元，下降11.67%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.201一般公共服务支出类科目2,478.10万元，占支出总预算88.53%，同比减少29.87万元，下降1.19%。

2.208社会保障和就业支出类科目208.54万元，占支出总预算7.45%，同比增加4.04万元，增长1.97%。

3.210卫生健康支出类科目42.93万元，占支出总预算1.53%，同比增加10.75万元，增长33.41%。

4.221住房保障支出类科目69.62万元，占支出总预算2.49%，同比增加17.44万元，增长33.42%。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出1,121.00万元，占支出总预算40.05%，同比增加224.17万元，增长25.00%。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

2.项目支出预算。

项目支出预算1,678.19万元，占支出总预算59.95%，项目支出预算同比减少221.81万元，下降11.67%。

支出减少的主要原因是：2023年对除重点、刚性和急需支出外的其他一般性项目支出进行压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算1,121.00万元，占支出总预算40.05%，同比增加224.17万元，增长25.00%。其中：

工资福利支出预算846.64万元，占基本支出预算75.53%，同比增加209.63万元，增长32.91%。

商品和服务支出预算176.03万元，占基本支出预算15.70%，同比增加38.11万元，增长27.63%。

对个人和家庭的补助预算98.33万元，占基本支出预算8.77%，同比减少23.57万元，下降19.34%。

支出增加的主要原因是：2022年有3名参照公务员管理人员转为事业人员，增加了工资福利支出；事业人员每年调增工资增加了工资福利支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

交易中心2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.26万元，同口径比2022年减少0.92万元，下降5.06%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，2022年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排3.58万元，比上年减少0.92万元，下降20.44%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2023年公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排13.68万元，公务用车购置及运行费2022年预算安排13.68万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元；2022年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2023年预算安排13.68万元，公务用车运行维护费2022年预算安排13.68万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

交易中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

交易中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费1,121.00万元，全部是基本支出预算。其中：工资福利支出846.64万元、商品和服务支出176.03万元、对个人和家庭的补助支出98.33万元。主要用于交易中心为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年政府采购预算340.99万元，同比（370.09万元）减少29.10万元，下降7.86%。其中：集中采购预算166.22万元，占政府采购预算48.75%，同比减少26.84万元，下降13.90%；分散采购预算174.77万元，占政府采购预算51.25%，同比减少2.26万元，下降1.28%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款340.99万元，同比（370.09万元）减少29.10万元，下降7.86%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算22.95万元，同比减少8.03万元，下降25.92%；工程类采购预算0万元；服务类采购预算318.04万元，同比减少21.07万元，下降6.21%。

（三）国有资产占有情况说明

1.资产总体情况

截止2022年12月31日，交易中心的资产总额为10,366.06万元，具体包括：流动资产9,782.67万元（其中：银行存款9,602.29万元，财政应返还额度34.35万元，其他应收款146.03万元）；固定资产净值499.95万元（其中：1.土地、房屋及构筑物5.34万元；2.通用设备1206台，净值424.79万元（汽车3辆，净值4.86万元）；3.专用设备 2台，净值0.02万元；4.家具用具等1,807件，净值 69.80万元）；无形资产 68项，净值83.43万元。

2.2022年新增资产情况

（1）新增固定资产设备269台，价值69.55万元，净值59.53万元。其中：当年新购置资产设备43台，价值24.96万元，净值24.36万元；调整2021年度购置的资产设备列入固定资产管理226台，价值44.59万元，净值35.17万元。

（2）新增无形资产设备37件，价值20.12万元，净值14.15万元，均为2021年度购置的资产设备调整列入无形资产管理。

3.车辆构成情况

经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意，2018年交易中心公务用车制度改革后保留4部公务用车辆，具体情况如下：应急通信用车2辆，车型为小轿车，大众牌桂A-ZB994、小轿车大众牌桂A-GA637各1辆；离退休老干部管理机构服务用车2辆，车型为小型旅行车，别克牌桂A-GA792、桂A-06066各1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

交易中心对2023年度部门预算整体支出绩效进行了申报，涉及金额2,799.19万元，均为一般公共预算拨款安排，其中重要项目6个，金额合计1535.59万元，具体如下：

　　1. 交易场所管理经费项目

项目经费预算233.87万元，总体目标是：（1）解决自治区公共资源交易中心办公及交易业务场所；（2）满足自治区公共资源交易中心办公交易业务需求。

2.公共资源交易服务业务经费

项目经费预算268.23万元，总体目标是：（1）通过场所租赁和场所维护，保证公共资源交易中心办公及交易业务所需，使本级平台场所设施功能完善，符合国家行业要求；（2）按时完成全年此项目的经费支出，按月支付，于2023年12月25日前完成。档案数字化总体质量按照《纸质档案数字化技术规范》及《广西壮族自治区纸质档案数字化技术要求》等文件要求，保证档案扫描图像与原件一致、整洁、清晰；（3）通过做好配套服务保障，提供综合服务，保障交易中心隔夜评标项目顺利开展。

3.信息系统安全及运行维护升级经费

项目经费预算340.58万元，总体目标是：通过项目的实施，进一步巩固和加强信息化日常运维工作，提高服务质量和效率，确保网络和系统正常运行，加快推进各类公共资源交易电子化、网络化、标准化工作。

4.评审劳务费

项目经费预算90.98万元，总体目标是：不断提升公共资源交易过程的透明度，提升规范化交易水平，按时完成全年开评标项目的评审劳务费支出。

5.物业管理费

项目经费预算80.00万元，总体目标是：保障办公区人员、物品安全，物业服务专业、维修及时、绿化美化达标等，做好物业管理服务工作，保证优质服务质量。

　　6. 编外人员经费项目

项目经费预算521.93万元，总体目标是：（1）按照中心文件要求顺利完成编外用工规范工作；（2）吸引和留住组织需要的专业人才和优秀员工，鼓励编外人员高效地工作；（3）鼓励编外人员积极提高工作所需要的技能和能力；（4）稳定编外专业技术人员队伍，缩小编外专业技术人员报酬与社会的差距，激励员工在中心发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2023年部门预算报表

    广西壮族自治区公共资源交易中心2023年部门预算报表详见附件

广西壮族自治区公共资源交易中心

           2023年2月1日