广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算公开说明

广西壮族自治区公共资源交易中心

2024年部门预算公开

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表   

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

我中心是一级预算单位，按照自治区本级2024年部门预算单位公用经费分类分档标准，属于公益一类、事业单位、事业一档。根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），我中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管。中心主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

有关情况说明：我中心是2015年在原自治区招投标管理局、原自治区政府采购中心、原自治区公共资源交易中心、原自治区药品和医疗器械集中采购服务中心等“一局三中心”基础上重新组建的单位。在2018年党和国家机构改革中，我中心的基本职责、人员编制数基本不变，进一步明确了单位性质（自治区政府直属事业单位）、机构级别（副厅级）、人事管理制度（公益一类事业单位），并成立了党组和机关党委、纪委，完善了内设机构设置（按服务流程兼顾业务板块设置）。

二、机构设置情况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发<广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（厅发〔2019〕57号），我中心设立以下9个处室：

（一）综合处。承担中心日常事务，拟订规章制度。承担中心文秘、会务、宣传、保密、安全、档案、信访、应急管理、场地管理、资产管理、后勤保障工作。

（二）交易受理处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动咨询、登记受理、场地安排、评审专家抽取、交易信息发布工作。承办交易代理项目委托手续。

（三）交易评审处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动项目开标、评标（评审）、拍卖、竞价（挂牌）的现场组织服务工作。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动现场见证和秩序管理工作。

（四）交易监督处。承担与有关行业、行政主管部门的联络协调工作。承担交易活动信用评价工作。承担中心有关质疑、投诉、举报的受理工作，按规定向行政监管部门报告并配合调查交易活动中的违法违规违纪行为。监督中心工作人员依法依规履行交易服务和交易代理工作。

（五）政府采购及出让处。组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（六）药品和医疗器械集中采购处。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。

（七）信息技术处。承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。承担中心信息技术保障服务工作。收集、整理交易活动相关视听资料。汇总、分析和报送中心交易活动统计数据。

（八）财务处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动财务管理工作。承担中心财务管理和财务审计工作。

（九）机关党委（人事处）。承担中心党群、人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员工作。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

自治区公共资源交易中心2024年总收入3,597.11万元，总支出3,597.11万元。总收入较上年增加797.92万元，增长28.51%，主要原因：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。总支出较上年增加797.92万元，增长28.51%，主要原因：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。

二、部门收入总体情况说明

自治区公共资源交易中心2024年总收入3,597.11万元，较上年增加797.92万元，增长28.51%，主要原因：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。

三、部门支出总体情况说明

自治区公共资源交易中心2024年总支出3,597.11万元，较上年增加797.92万元，增长28.51%。支出增加的主要原因是：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。

四、财政拨款收支总体情况说明

自治区公共资源交易中心2024年财政拨款总收入3,597.11万元，总支出3,597.11万元。财政拨款总收入较上年增加797.92万元，增长28.51%，主要原因是：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。财政拨款总支出较上年增加797.92万元，增长28.51%，主要原因是：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。

五、一般公共预算支出情况说明

自治区公共资源交易中心2024年一般公共预算支出3,597.11万元，较上年增加797.92万元，增长28.51%，支出增加的主要原因是：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，以及将编外人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加；二是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费、水电费成本提高。具体情况为：

（一）一般公共服务支出类科目3,204.25万元，占支出总预算89.08%，较上年增加726.15万元，增长29.30%。

（二）社会保障和就业支出类科目259.39万元，占支出总预算7.21%，较上年增加50.85万元，增长24.38%。

（三）卫生健康支出类科目50.91万元，占支出总预算1.42%，较上年增加7.98万元，增长18.59%。

（四）住房保障支出类科目82.56万元，占支出总预算2.29%，较上年增加12.94万元，增长18.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区公共资源交易中心2024年一般公共预算基本支出1,834.05万元，较上年增加713.05万元，增长63.61%，主要原因是：一是事业人员新增、职务晋升、每年工资调增、自治区人力资源和社会保障厅核定的2023年度绩效工资总量较2022年度增幅较大，导致人员经费增加；二是将编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，导致人员经费增加。具体情况为：

（一）工资福利支出1,524.65万元，占基本支出预算83.13%，较上年增加678.01万元，增长80.08%。

（二）商品和服务支出180.73万元，占基本支出预算9.85%，较上年增加4.70万元，增长2.67%。

（三）对个人和家庭的补助128.67万元，占基本支出预算  7.02%，较上年增加30.34万元，增长30.86%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

自治区公共资源交易中心2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.89万元，同口径比2023年减少1.37万元，下降7.94%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排3.22万元，较上年减少0.36万元，下降10.06%，减少的主要原因是严格贯彻落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2024年公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排12.67万元，较上年减少1.01万元，下降7.38%。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排12.67万元，较上年减少1.01万元，下降7.38%，减少的主要原因是落实自治区党委、政府的有关部署，进一步压减2024年公务用车购置及运行费支出。

八、政府性基金预算情况说明

自治区公共资源交易中心2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区公共资源交易中心2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

　　（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费180.73万元，主要用于自治区公共资源交易中心为保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算955.10万元，较上年增加614.11万元，增长180.10%，增加的主要原因是2024年场所整合后新场所租金、物业管理费采购金额提高。其中：货物采购11.17万元，占政府采购预算1.17%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购943.93万元，占政府采购预算98.83%。

（三）国有资产占有情况说明

1.资产总体情况

截止2023年12月31日，自治区公共资源交易中心的资产总额为9,418.78万元，具体包括：流动资产8,937.00万元（其中：银行存款8,786.64万元，其他应收款150.36万元）；固定资产净值438.83万元（其中：1.房屋及构筑物（办公用房）面积2,340.94平方米，净值4.50万元；2.设备2,917台，净值279.57万元；3.家具和用具3,154件，净值 154.76万元；无形资产 90项，净值42.95万元；土地使用权面积546.93平方米（名义价值2.00元）。

2.2023年新增资产情况

（1）新增固定资产设备975台，价值135.44万元，净值129.33万元。

（2）新增无形资产设备0件，价值0万元，净值0万元。

3.车辆构成情况

经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意，2018年自治区公共资源交易中心公务用车制度改革后保留4部公务用车辆，具体情况如下：应急通信用车2辆，车型为小轿车，大众牌桂A-ZB994、小轿车大众牌桂A-GA637各1辆；离退休老干部管理机构服务用车2辆，车型为小型旅行车，别克牌桂A-GA792、桂A-06066各1辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.自治区公共资源交易中心2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金1,763.06万元；对下转移支付项目1个，预算资金45万元。绩效目标情况详见报表。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：交易场所管理经费，预算资金836.35万元，2024年绩效目标为通过场所租赁和场所维护，保证公共资源交易中心办公及交易业务所需，使本级平台场所设施功能完善，符合国家行业要求，为进场单位提供优质服务。设5条数量指标：数量指标1.办公交易场所租赁面积=11086.24㎡，数量指标2.办公交易场所用电量≥2584114度，数量指标3.办公交易场所生活用水量≥4322m³，数量指标4.办公交易场所件装饮用水消耗量≥300件，数量指标5.办公交易场所桶装水消耗量≥2520桶；设1条质量指标：质量指标1.办公交易场所运行情况正常运行；设2条时效指标：时效指标1.办公交易场所租赁完成时间2024年6月30日前完成，时效指标2.办公交易场所水电费完成支付时间2024年12月25日前完成；设2条成本指标：成本指标1.办公交易场所租赁经费≤649.94万元，成本指标2.办公交易场所水电费金额≤186.41万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.提供服务事项按时办结率≥100%；设1条满意度指标：满意度指标1.使用人员及社会公众满意度≥95%

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算报表

    广西壮族自治区公共资源交易中心2024年部门预算报表详见附件

广西壮族自治区公共资源交易中心

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