广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部门预算及“三公”经费预算

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和自治区财政厅《关于批复自治区公共资源交易中心2016年部门预算及2016-2018年部门三年滚动财政规划的函》（桂财预函〔2016〕77号），现将自治区公共资源交易中心2016年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

   一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部门

       预算报表

   表一、自治区公共资源交易中心2016年财政拨款收支总表

表二、自治区公共资源交易中心2016年一般公共预算支出表

   表三、自治区公共资源交易中心2016年一般公共预算基本支出表

   表四、自治区公共资源交易中心2016年一般公共预算“三公”经费支出表

   表五、自治区公共资源交易中心2016年政府性基金预算支出表

   表六、自治区公共资源交易中心2016年部门收支总表

   表七、自治区公共资源交易中心2016年部门收入总表

表八、自治区公共资源交易中心2016年部门支出总表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部

       门预算及“三公”经费预算情况说明

   一、收入预算情况

二、支出预算情况

三、一般公共预算支出情况

四、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算情况

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

   一、基本情况

（一）机构设置

依据自治区机构编制委员会关于印发《广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案》的通知（桂编〔2015〕9号）文件精神，重新组建广西壮族自治区公共资源交易中心，为自治区人民政府直属的全额拨款事业单位。

    （二）主要职责

    1、负责自治区本级政务服务平台和公共资源交易平台的场所管理；负责自治区本级政务服务和公共资源交易平台建设。

2、组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作；参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作；协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库；协助建立和完善公共资源交易信用评价体系；负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究。

3、负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。

（三）内设机构

广西壮族自治区公共资源交易中心内部设置7个机构：综合部、建设工程交易部、产权交易部、政府采购部、药品和医疗器械集中采购部、信息技术部、财务部。

二、人员构成情况

广西壮族自治区公共资源交易中心事业编制68名，机关后勤服务聘用人员控制数5名。其中：主任（副厅长级）1名，副主任（正处长级）2名；内设机构正处级领导职数7名，副处级领导职数7名。

根据桂编〔2015〕9号文件精神，原自治区招标投标管理局及原自治区政府采购中心连人带编划入新组建的自治区公共资源交易中心的人员，保留参照公务员管理身份不变；即新组建的自治区公共资源交易中心人员管理是参公管理和事业管理两种形式：68名编制中41名是参照公务员管理身份，27名是事业人员身份管理。工资标准执行两种标准，41名参照公务员管理身份人员执行的是机关工作人员工资标准且纳入财政统发，27名事业编制人员执行的是事业工作人员工资标准，岗位工资由一般公共预算拨款，绩效工资由区人社厅审批后纳入部门预算项目支出编制。现有编内在职人员62人，其中：副厅级1人，享受副厅级待遇1人，正处级7人，副处级6人，正科15人，副科11人，科员2人，高级技工1人，管理岗5人，专技岗9人；机关后勤服务聘用人员4人（实行“老人老办法”）；离休人员3人，退休人员57人。经费来源为全额财政拨款。（以上数据截止2015年7月底）。

外聘人员86人。经费来源有三种形式：一般公共预算拨款、事业收入安排、事业结余安排。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部门

        预算报表

   报表详见附件

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年

         部门预算收支及“三公”经费预算情况说明

一、收入预算情况说明（因我单位是新组建单位，新机构、新职能，涉及到数据对比说明的，因口径不一致无法进行对比，只提供2016年当年预算收入数据）

2016年预算总收入4217.44万元。其中：

一般公共预算拨款3410.75万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金450万元。其中：事业收入安排的资金450万元。

上年结余支出356.69万元。其中：事业结余356.69 万元。

二、支出预算情况说明（因我单位是新组建单位，新机构、新职能，涉及到数据对比说明的，因口径不一致无法进行对比，只提供2016年当年预算支出数据）

2016年预算总支出4217.44万元，基本支出预算650.75万元，占支出总预算15.43%；项目支出预算3566.69万元，占支出总预算84.57%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、一般公共服务支出（ 政府办公厅（室）及相关机构事务费）4147.29万元，占支出总预算98.33%。

2、医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）28.06万元，占支出总预算0.67%。

3、住房保障支出（住房公积金）42.09万元，占支出总预算1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出650.75万元，为一般公共预算拨款支出安排，占支出总预算15.43%。

（1）工资福利支出预算468.49万元，占基本支出预算71.99%；

（2）商品和服务支出预算105.99万元，占基本支出预算16.29%；

（3）对个人和家庭的补助支出预算76.27万元，占基本支出预算11.72%。

    2、项目支出预算

项目支出预算3566.69万元，占支出总预算84.57%，共安排39个项目，其中：一般公共预算拨款支出安排2760万元，项目35个；未纳入财政专户管理的收入安排的资金支出安排450万元；上年结余支出安排356.69万元。

三、一般公共预算支出情况说明（因我单位是新组建单位，新机构、新职能，涉及到数据对比说明的，因口径不一致无法进行对比，只提供2016年当年预算支出数据）

    2016年一般公共预算支出3410.75万元，其中：基本支出650.75万元，占一般公共预算支出19.08%；项目支出2760.00万元，占一般公共预算支出80.92%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1、一般公共服务支出（ 政府办公厅（室）及相关机构事务费）3340.60万元，占支出总预算97.95%。

2、医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）28.06万元，占支出总预算0.82%。

3、住房保障支出（住房积金）42.09万元，占支出总预算1.23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1、基本支出预算

基本支出650.75万元，占一般公共预算支出19.08%。

（1）工资福利支出预算468.49万元，占基本支出预算71.99%；

（2）商品和服务支出预算105.99万元，占基本支出预算16.29%；

   （3）对个人和家庭的补助支出预算76.27万元，占基本支出预算11.72%。

    2、项目支出预算

项目支出预算2760.00万元，占一般公共预算支出80.92%，共安排项目35个。

四、一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况说明

    2016年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出71.32万元，其中：公务接待费11.61万元、会议费18.10万元、培训费41.61万元。同比去年减少132.84万元，下降65.07%。

减少的主要原因：1、2016年财政预算安排公务接待费11.61万元，同比去年减少93.27万元，下降88.93%；2、2016年财政预算安排会议费18.10万元，同比去年减少19.38万元，下降51.71%；3、2016年财政预算安排培训费41.61万元，同比去年减少19.38万元，下降51.71%；4、2016年财政预算没有安排因公出国（境）费、公务用车运行费。公务用车运行费，经请示自治区公务用车问题专项治理工作领导小组办公室，新组建的单位公务用车编制需要重新核定，整合前原核定给一局三中心（原招标投标管理局、原政府采购中心、原公共资源交易中心、原药品和医疗器械集中采购中心）的公务用车编制数不能作为新组建机构的编制数继续使用。根据最新的区本级机关公务用车制度改革相关精神，全额拨款的非参公事业单位尚未实行公务用车制度改革，继续按现行标准核定公务用车运行维护费，但是这部分资金自治区财政厅没有安排给区直各部门。

   附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2016年部门预算报表.xls

广西壮族自治区公共资源交易中心

                             2016年12月1日