广西壮族自治区公共资源交易中心 2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

广西壮族自治区公共资源交易中心

2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和自治区财政厅《关于批复自治区公共资源交易中心2019年部门预算及2019-2021年部门中期财政规划的函》（桂财预函〔2019〕54号）等要求，现将自治区公共资源交易中心2019年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部门

       预算报表

   一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表  

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部

       门预算及“三公”经费预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

   一、基本职能

（一）负责自治区本级政务服务平台建设和场所管理；

（二）负责自治区公共资源交易平台建设和场所管理；

（三）组织开展进入自治区公共资源交易平台的公共资源交易项目的交易环节的具体实施工作；

（四）参与对进场交易的公民、法人及其他组织的信用评价工作；

（五）协助建设和管理公共资源交易综合评审专家库；

（六）协助建立和完善公共资源交易信用评价体系；

（七）负责进场交易项目的档案管理及数据统计、分析和研究；

（八）负责自治区公共资源交易平台的信息化建设工作。

二、机构设置情况

依据自治区机构编制委员会关于印发《广西壮族自治区公共资源交易中心机构编制方案》的通知（桂编〔2015〕9号）的有关规定，整合广西壮族自治区招标投标管理局、原自治区公共资源交易中心、自治区政府采购中心及自治区药品和医疗器械集中采购服务中心的相关职责，重新组建广西壮族自治区公共资源交易中心，设置内设机构7个，为综合部、建设工程交易部、产权交易部、政府采购部、药品和医疗器械集中采购部、信息技术部和财务部。我中心为一级预算单位，无所属二级单位。按自治区本级2019年部门预算单位公用经费分类分档为：参公事业单位、事业一档、公益一类。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部门

         预算报表

   广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部门预算报表详见附件

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年

       部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

　　2019年收入总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。其中：

1.一般公共预算拨款5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。其中：

（1）经费拨款4,940.2万元,同比增加645.73万元,同比增长15.04%。

（2）纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金360万元，与2018年持平。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

6.上年结余收入0万元。

收入较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大；另外，由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出，因此收入预算增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出5,010.28万元，占支出总预算94.53%，同比增加498.57万元，同比增长11.05%。

2.社会保障和就业支出172.72万元，占3.26%，同比增加101.34万元，同比增长141.97%。

3.卫生健康支出43.18万元，占支出总预算0.81%，同比增加14.63万元，同比增长51.24%。

4.住房保障支出74.02万元，占支出总预算1.4%，同比增加31.19万元，同比增长72.82%。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年收入总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。其中：

　　１.经费拨款4,940.2万元,同比增加645.73万元,同比增长15.04%。

　　２.纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金360万元，与2018年持平。

　　（二）政府性基金预算拨款0万元。

　　（三）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　（六）上年结余收入0万元。

收入较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大；另外，由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出，因此收入预算增加。

　　三、部门支出预算情况说明

2019年支出总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%，其中：基本支出预算1,251.2万元，占支出总预算23.61 %，基本支出预算同比增加495.73万元，同比增长65.62%；项目支出预算4,049.00万元，占支出总预算76.39%，项目支出预算同比增加150万元，同比增长3.85%。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类科目5,010.28万元，占支出总预算94.53%，同比增加498.57万元，同比增长11.05%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目123.37万元，占2.33%，同比增加51.99万元，同比增长72.84%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出科目49.35万元，占支出总预算0.93%，为2019年新增科目。

4.事业单位医疗类科目43.18万元，占支出总预算0.81%，同比增加14.63万元，同比增长51.24%。

5.住房公积金类科目74.02万元，占支出总预算1.4%，同比增加31.19万元，同比增长72.82%。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算

　　１.基本支出预算

基本支出1,251.2万元，占支出总预算23.61 %，同比增加495.73万元，同比增长65.62%。其中：

工资福利支出预算914.07万元，占基本支出预算73.05%，同比增加408.04万元，同比增长80.64%。

商品和服务支出预算209.15万元，占基本支出预算16.72%，同比增加20.92万元，同比增长11.11%。

对个人和家庭的补助支出预算127.98万元，占基本支出预算10.23%，同比增加66.77万元，同比增长109.08%。

基本支出较上年增长的原因：一是由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出；二是将原项目支出中的“事业单位在职人员绩效工资”项目的在编在职人员绩效工资及各计提项经费在基本支出中列支，因此支出预算增加。

　　２.项目支出预算

项目支出预算4,049.00万元，占支出总预算76.39%，项目支出预算同比增加150万元，同比增长3.85%。其中：

工资福利支出预算645.26万元，占项目支出预算15.94%,同比减少194.59万元，同比下降23.17%。

商品和服务支出预算3,231.25万元，占项目支出预算79.8%,同比增加488.36万元，同比增长17.8%。

对个人和家庭的补助支出预算23.25万元，占项目支出预算0.57%,同比减少2.4万元，同比下降9.36%。

资本性支出预算149.24万元，占项目支出预算3.69%,同比减少141.37万元，同比下降48.65%。

项目支出较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2019年财政拨款收入总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%，其中：

1.一般公共预算拨款5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。

　　2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结转0万元。

收入较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大；另外，由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出，因此收入预算增加。

　　（二）支出预算说明

2019年财政拨款支出总预算5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。其中：

１.一般公共预算支出5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出5,010.28万元，占支出总预算94.53%，同比增加498.57万元，同比增长11.05%。

（2）社会保障和就业支出172.72万元，占3.26%，同比增加101.34万元，同比增长141.97%。

（3）卫生健康支出43.18万元，占支出总预算0.81%，同比增加14.63万元，同比增长51.24%。

（4）住房保障支出74.02万元，占支出总预算1.4%，同比增加31.19万元，同比增长72.82%。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出5,300.2万元，同比增加645.73万元，同比增长13.87%，其中：基本支出预算1,251.2万元，占支出总预算23.61 %，基本支出预算同比增加495.73万元，同比增长65.62%；项目支出预算4,049.00万元，占支出总预算76.39%，项目支出预算同比增加150万元，同比增长3.85%。

　　（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算5,010.28万元，占支出总预算94.53%，同比增加498.57万元，同比增长11.05%，主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算123.37万元，占2.33%，同比增加51.99万元，同比增长72.84%，全部是基本支出预算，用于根据国家统一规定按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出科目49.35万元，占支出总预算0.93%，为2019年新增科目，全部是基本支出预算，用于根据国家统一规定按在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金支出。

4.事业单位医疗支出预算43.18万元，占支出总预算0.81%，同比增加14.63万元，同比增长51.24%，全部是基本支出预算，用于根据国家统一规定按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费支出。

5.住房公积金支出预算74.02万元，占支出总预算1.4%，同比增加31.19万元，同比增长72.82%，全部是基本支出预算，用于根据国家统一规定为在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金支出。

支出较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大；另外，由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出1,251.2万元，占支出总预算23.61 %，同比增加495.73万元，同比增长65.62%。其中：

工资福利支出预算914.07万元，占基本支出预算73.05%，同比增加408.04万元，同比增长80.64%，主要用于国家规定的基本工资、津补贴及社会保障缴费支出、住房公积金支出等。

商品和服务支出预算209.15万元，占基本支出预算16.72%，同比增加20.92万元，同比增长11.11%，主要用于中心为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算127.98万元，占基本支出预算10.23%，同比增加66.77万元，同比增长109.08%，主要用于离休人员离休费、退休人员春节慰问金、离退休人员生活补助及物业服务补贴等经费支出。

基本支出较上年增长的原因：一是由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了在职人员及离退休人员物业服务补贴及离退休人员生活补助等支出；二是将原项目支出中的“事业单位在职人员绩效工资”项目的在编在职人员绩效工资及各计提项经费在基本支出中列支，因此支出预算增加。

2.项目支出预算

项目支出预算4,049.00万元，占支出总预算76.39%，项目支出预算同比增加150万元，同比增长3.85%。其中：

工资福利支出预算645.26万元，占项目支出预算15.94%,同比减少194.59万元，同比下降23.17%，主要用于聘用人员基本工资及社保缴费等支出。

商品和服务支出预算3,231.25万元，占项目支出预算79.8%,同比增加488.36万元，同比增长17.8%，主要用于根据中心基本职能所开展的各项工作所必须的经费支出，如自治区政务服务平台和公共资源交易平台的场所管理和平台建设、自治区本级国有投资的建设工程项目招标投标的具体实施工作、执行自治区纳入政府集中采购目录的政府采购项目的采购计划、组织开展全区医疗机构药品、竞价谈判具体实施工作等。

对个人和家庭的补助支出预算23.25万元，占项目支出预算0.57%,同比减少2.4万元，同比下降9.36%,主要用于聘用人员的其他对个人和家庭的补助支出等经费支出。

资本性支出预算149.24万元，占项目支出预算3.69%,同比减少141.37万元，同比下降48.65%，主要用于办公设备更新、电子交易平台硬件购置、信息系统安全及运行维护升级等经费支出。

项目支出较上年增长原因的说明：2019年是我中心贯彻落实自治区公共资源交易改革机构整合推进的第四年，交易平台建设进一步推进，交易系统信息化建设进一步完善，公共资源交易项目数量和规模大幅度增加，支出规模总量增大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1,251.2万元，占支出

总预算23.61%，同比增加495.73万元，同比增长65.62%。其中：

　　（一）人员经费支出预算1,042.05万元，占基本支出预算

83.28%，同比增加474.81万元，同比增长83.71%，其中：

　　１.工资福利支出914.07万元，占人员经费支出预算87.72%，同比增加408.04万元，同比增长80.64%。

２.对个人和家庭的补助支出127.98万元，占人员经费支出

预算12.28%，同比增加66.77万元，同比增长109.08%。

　　人员经费支出较上年增长的原因：一是由于在编在职人员工资调整，工资性支出及各计提项，如医疗保险、住房公积金等支出增大，并增加了离退休人员生活补助等支出；二是将原项目支出中的“事业单位在职人员绩效工资”项目的在编在职人员绩效工资及各计提项经费在基本支出中列支，因此支出预算增加。

（二）公用经费支出预算209.15万元，占基本支出预算

16.72%，同比增加20.92万元，同比增长11.11%，全部为商品和服务支出。

　　公用经费支出较上年增长的原因：是由于增加了在编在职人员物业服务补贴等支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.81万元（全口径），与上年持平，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算5万元，公务用车购置及运行维护费支出预算13.81万元（其中：公务用车运行维护费支出预算13.81万元，公务用车购置费支出预算0万元）。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算5万元，与上年持平。以上费用主要用于:根据党中央、国务院全面深化改革的要求和《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号），在全区范围内形成规范统一的公共资源交易平台体系，工作任务艰巨,各地的整合情况都不同,预计行政区域横向及纵向的交流会更加频繁,需要安排必要的公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算13.81万元（其中：公务用车运行维护费支出预算13.81万元，公务用车购置费支出预算0万元），与上年持平。以上费用主要用于市内执行公务及服务离退休干部等用车所产生的燃料费、维修费、保险费及车辆年审费等支出，以及事业管理岗位人员的公务交通补贴支出。

八、政府性基金预算情况说明

2019年我中心无政府性基金收入预算，故无政府性基金安

排的支出，与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

我中心为一级预算单位，无所属二级单位。按自治区本级2019年部门预算单位公用经费分类分档为：参公事业单位、事业一档、公益一类。2019年我中心机关运行经费一般公共预算拨款108.74万元，主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。与2018年机关运行经费一般公共预算拨款108.74万元持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算2,682.99万元，同比增加414.13万元，同比增长18.25%。其中：集中采购2,582.99万元，占采购预算96.27%，同比增加314.13万元，同比增长13.85%；分散集中采购100万元，占采购预算3.73%，同比增加100万元，同比增长100%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款2,682.99万元,同比增加414.13万元，同比增长18.25%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算242.24万元，同比减少61.96万元，同比下降20.37%；服务类采购预算2,440.75万元，同比增加476.09万元，同比增长24.23%。

（三）国有资产占有情况说明

1.资产总体情况

截止2018年12月31日，我中心的资产总额为24,612.29万元，具体包括：流动资产23,018.18万元（其中：银行存款21,637.09万元；财政应返还额度49.97万元；其他应收款1,331.12万元）；长期投资200万元；固定资产净值1,134.26万元（其中：1.土地、房屋及构筑物10.51万元；2.通用设备2889台、套、辆（包括汽车4辆），净值1,002.63万元；3.专用设备22台、套，净值1.16万元；4.家具用具等2300件、套，净值119.96万元）；无形资产141项，净值259.84万元。

2.2019年新增资产情况

2019年，我中心新增固定资产264.18万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：通用设备类375台（套），237.79万元（包括电脑、打印机、复印机等）；家具类35件（套），9.25万元（包括办公桌椅、电池柜等）；无形资产3项，17.14万元（包括固定资产管理系统、终端安全管理与病毒防范系统、防火墙更新服务）。

3.车辆构成情况

　　经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意，2018年我中心公务用车制度改革后保留4部公务用车辆，具体情况如下：应急通信用车2辆，车型为小轿车，大众牌桂A-ZB994、小轿车大众牌桂A-GA637各一辆；离退休老干部管理机构服务用车2辆，车型为小型旅行车，别克牌桂A-GA792、桂A-06066各一辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心对2019年度部门预算整体支出绩效进行了申报，涉及金额5,300.2万元，均为一般公共预算拨款安排，其中有3个200万元以上的项目，按照自治区绩效办文件的要求，全部列入绩效考核范围，金额合计3,227.16万元，具体如下：

　　1.政务中心及交易场所管理经费项目

项目经费预算1,909.63万元，总体目标是：（1）解决自治区政务服务中心场所和自治区公共资源交易中心办公及交易业务场所；（2）满足45个区直单位进驻自治区政务服务中心窗口服务场所需求及我中心办公交易业务需求。

　　２.编外人员经费项目

项目经费预算661.43万元，项目总体目标是：（1）按照中心文件要求顺利完成编外用工规范工作；（2）吸引和留住组织需要的优秀员工,鼓励编外人员高效地工作；（3） 鼓励编外人员积极提高工作所需要的技能和能力；（4）稳定编外专业技术人员队伍，缩小编外专业技术人员报酬与社会的差距，激励员工在中心发展。

　　3.信息系统安全及运行维护升级经费项目

　　项目经费预算656.1万元，总体目标是：确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障中心网络业务办公环境的正常运转；推进我中心信息化建设稳步向前。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2019年部门预算报表

广西壮族自治区公共资源交易中心

                             2019年2月18日