广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

广西壮族自治区公共资源交易中心

2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》、财政部《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）和自治区财政厅《关于批复自治区公共资源交易中心2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的函》（桂财预函〔2020〕36号）等要求，现将自治区公共资源交易中心2020年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

一、基本职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门

       预算报表（详见附件）

    表1、部门收支总表

表2、部门收入总表

表3、部门支出总表  

表4、财政拨款收支总表

表5、一般公共预算支出表

表6、一般公共预算基本支出表

表7、一般公共预算“三公”经费支出表

表8、政府性基金预算支出表

表9-1、2020年度预算项目绩效目标公开表（交易场所管理经费）

表9-2、2020年度预算项目绩效目标公开表（编外人员经费）

表9-3、2020年度预算项目绩效目标公开表（信息系统安全及运行维护升级经费）

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部

      门预算及“三公”经费预算情况说明

    一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区公共资源交易中心概况

   一、基本职能

我中心为一级预算单位，“三定”规定，我中心为自治区人民政府直属副厅级公益一类事业单位，加挂自治区政府采购中心牌子，由自治区机关事务管理局代管，并设立党组。主要职责如下：

（一）贯彻落实公共资源交易有关法律、法规和政策，为进入自治区本级公共资源交易平台的公共资源交易活动提供场地设施、信息系统和综合服务。

（二）受委托组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（三）承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。

（四）按规定报告交易活动中的违法违规违纪行为并记录、留存相关证据资料，依法配合有关部门调查处理质疑投诉事项和违法违规违纪行为。

（五）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

有关情况说明：我中心是2015年在原招投标局、政府采购中心、药械采购中心、原公共资源交易中心等“一局三中心”基础上重新整合组建而成。在2018年党和国家机构改革中，我中心的基本职责、人员编制数基本不变，只是明确了单位性质（自治区政府直属事业单位）、机构级别（副厅级）、人事管理制度（公益一类事业单位）和党建（成立党组和机关党委），理顺了内设机构设置（按服务流程兼顾业务板块设置）。

二、机构设置情况

按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心设立以下内设机构9个处：

（一）综合处。承担中心日常事务，拟订规章制度。承担中心文秘、会务、宣传、保密、安全、档案、信访、应急管理、场地管理、资产管理、后勤保障工作。

（二）交易受理处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动咨询、登记受理、场地安排、评审专家抽取、交易信息发布工作。承办交易代理项目委托手续。

　　（三）交易评审处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动项目开标、评标（评审）、拍卖、竞价（挂牌）的现场组织服务工作。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动现场见证和秩序管理工作。

　　（四）交易监督处。承担与有关行业、行政主管部门的联络协调工作。承担交易活动信用评价工作。承担中心有关质疑、投诉、举报的受理工作，按规定向行政监管部门报告并配合调查交易活动中的违法违规违纪行为。监督中心工作人员依法依规履行交易服务和交易代理工作。

（五）政府采购及出让处。组织实施自治区本级政府集中采购目录项目采购工作。开展国有土地和矿业权交易、国有林业产权交易具体实施工作。

（六）药品和医疗器械集中采购处。开展全区公立医疗机构药品、医用耗材和国家规定的乙类大型医疗设备集中采购工作。

（七）信息技术处。承担自治区本级公共资源交易平台的信息系统建设和维护工作。承担中心信息技术保障服务工作。收集、整理交易活动相关视听资料。汇总、分析和报送中心交易活动统计数据。

（八）财务处。承担自治区本级公共资源交易平台交易活动财务管理工作。承担中心财务管理和财务审计工作。

（九）机关党委（人事处）。承担中心党群、人事、机构编制、教育培训、社会保障和离退休人员工作。

第二部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门

         预算报表

   广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门预算报表详见附件

第三部分：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年

       部门预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　（一）收入预算说明。

　　2020年收入总预算3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

1.一般公共预算拨款3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

（1）经费拨款3,190.22万元, 同比减少525万元，同比下降14.13%。

（2）纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金360万元，与2019年持平。

2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

6.上年结余收入0万元。

收入较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出进行了压减，因此收入预算减少。

　　（二）支出预算说明。

　　2020年支出总预算3,550.22万元，基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%；项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类科目3,161.63万元，占支出总预算89.05%，同比减少623.67万元，同比下降16.48%。

（2）行政事业单位养老支出类科目265.72万元，占支出总预算7.48%，同比增加93万元，同比增长53.84%。

（3）行政事业单位医疗类科目45.27万元，占支出总预算1.28%，同比增加2.09万元，同比增长4.84%。

（4）住房公积金类科目77.6万元，占支出总预算2.19%，同比增加3.58万元，同比增长4.84%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%。其中：

工资福利支出预算943.71万元，占基本支出预算73.94%，同比增加29.64万元，同比增长3.24%。

商品和服务支出预算189.76万元，占基本支出预算14.87%，同比减少19.39万元，同比下降9.27%。

对个人和家庭的补助支出预算142.85万元，占基本支出预算11.19%，同比增加14.87万元，同比增长11.62%。

基本支出增长的原因说明：一是人员经费增长，由于在编在职人员工资调整，工资性支出、绩效工资及各计提项（如医疗保险、住房公积金等）支出增大；二是公用经费减少，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此公用经费支出减少。综合以上两个因素，基本支出预算是增长的。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。

工资福利支出预算617.11万元，占项目支出预算27.14%,同比减少28.15万元，同比下降4.36%。

商品和服务支出预算1,459.2万元，占项目支出预算64.17%,同比减少547.07万元，同比下降27.27%。

对个人和家庭的补助支出预算23.2万元，占项目支出预算1.02%,同比减少0.05万元，同比下降0.22%。

资本性支出预算174.39万元，占项目支出预算7.67%,同比增加25.15万元，同比增长16.85%。

项目支出较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出进行了压减。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2020年收入总预算3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

（一）一般公共预算拨款3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

1.经费拨款3,190.22万元, 同比减少525万元，同比下降14.13%。

2.纳入一般公共财政预算管理的非税收入安排的资金360万元，与2019年持平。

　　（二）政府性基金预算拨款0万元。

　　（三）国有资本经营预算拨款0万元。

　　（四）纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

　　（六）上年结余收入0万元。

收入较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出进行了压减，因此收入预算减少。

　　三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算3,550.22万元，基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%；项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类科目3,161.63万元，占支出总预算89.05%，同比减少623.67万元，同比下降16.48%。

2.行政事业单位养老支出类科目265.72万元，占支出总预算7.48%，同比增加93万元，同比增长53.84%。

3.行政事业单位医疗类科目45.27万元，占支出总预算1.28%，同比增加2.09万元，同比增长4.84%。

4.住房公积金类科目77.6万元，占支出总预算2.19%，同比增加3.58万元，同比增长4.84%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%。其中：

工资福利支出预算943.71万元，占基本支出预算73.94%，同比增加29.64万元，同比增长3.24%。

商品和服务支出预算189.76万元，占基本支出预算14.87%，同比减少19.39万元，同比下降9.27%。

对个人和家庭的补助支出预算142.85万元，占基本支出预算11.19%，同比增加14.87万元，同比增长11.62%。

基本支出增长的原因说明：一是人员经费增长，由于在编在职人员工资调整，工资性支出、绩效工资及各计提项（如医疗保险、住房公积金等）支出增大；二是公用经费减少，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此公用经费支出减少。综合以上两个因素，基本支出预算是增长的。

2.项目支出预算。

项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。其中：

工资福利支出预算617.11万元，占项目支出预算27.14%,同比减少28.15万元，同比下降4.36%。

商品和服务支出预算1,459.2万元，占项目支出预算64.17%,同比减少547.07万元，同比下降27.27%。

对个人和家庭的补助支出预算23.2万元，占项目支出预算1.02%,同比减少0.05万元，同比下降0.22%。

资本性支出预算174.39万元，占项目支出预算7.67%,同比增加25.15万元，同比增长16.85%。

项目支出较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算项目支出进行了压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

　　2020年财政拨款收入总预算3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

1.一般公共预算拨款3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。

　　2.政府性基金预算拨款0万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.上年结转0万元。

收入较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出进行了压减，因此收入预算减少。

　　（二）支出预算说明

　　2020年财政拨款支出总预算3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。其中：

1.一般公共预算支出3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%。

    （1）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　①其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类科目3,161.63万元，占支出总预算89.05%，同比减少623.67万元，同比下降16.48%。

　　②行政事业单位养老支出类科目265.72万元，占支出总预算7.48%，同比增加93万元，同比增长53.84%。

　　③行政事业单位医疗类科目45.27万元，占支出总预算1.28%，同比增加2.09万元，同比增长4.84%。

　　④住房公积金类科目77.6万元，占支出总预算2.19%，同比增加3.58万元，同比增长4.84%。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

①基本支出预算。

基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%。其中：

工资福利支出预算943.71万元，占基本支出预算73.94%，同比增加29.64万元，同比增长3.24%。

商品和服务支出预算189.76万元，占基本支出预算14.87%，同比减少19.39万元，同比下降9.27%。

对个人和家庭的补助支出预算142.85万元，占基本支出预算11.19%，同比增加14.87万元，同比增长11.62%。

基本支出增长的原因说明：一是人员经费增长，由于在编在职人员工资调整，工资性支出、绩效工资及各计提项（如医疗保险、住房公积金等）支出增大；二是公用经费减少，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此公用经费支出减少。综合以上两个因素，基本支出预算是增长的。

②项目支出预算。

项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。其中：

工资福利支出预算617.11万元，占项目支出预算27.14%,同比减少28.15万元，同比下降4.36%。

商品和服务支出预算1,459.2万元，占项目支出预算64.17%,同比减少547.07万元，同比下降27.27%。

对个人和家庭的补助支出预算23.2万元，占项目支出预算1.02%,同比减少0.05万元，同比下降0.22%。

资本性支出预算174.39万元，占项目支出预算7.67%,同比增加25.15万元，同比增长16.85%。

项目支出较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算的项目支出进行了压减。

2.政府性基金预算支出0万元。

3.国有资本经营预算支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出3,550.22万元，同比减少525万元，同比下降12.88%，其中：基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%；项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

　　1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出类科目3,161.63万元，占支出总预算89.05%，同比减少623.67万元，同比下降16.48%。

2.行政事业单位养老支出类科目265.72万元，占支出总预算7.48%，同比增加93万元，同比增长53.84%。

3.行政事业单位医疗类科目45.27万元，占支出总预算1.28%，同比增加2.09万元，同比增长4.84%。

4.住房公积金类科目77.6万元，占支出总预算2.19%，同比增加3.58万元，同比增长4.84%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

　　1.基本支出预算。

基本支出1,276.32万元，占支出总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%。其中：

工资福利支出预算943.71万元，占基本支出预算73.94%，同比增加29.64万元，同比增长3.24%。

商品和服务支出预算189.76万元，占基本支出预算14.87%，同比减少19.39万元，同比下降9.27%。

对个人和家庭的补助支出预算142.85万元，占基本支出预算11.19%，同比增加14.87万元，同比增长11.62%。

基本支出增长的原因说明：一是人员经费增长，由于在编在职人员工资调整，工资性支出、绩效工资及各计提项（如医疗保险、住房公积金等）支出增大；二是公用经费减少，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此公用经费支出减少。综合以上两个因素，基本支出预算是增长的。

　　2.项目支出预算。

项目支出预算2,273.90万元，占支出总预算64.05%，项目支出预算同比减少550.12万元，同比下降19.48%。其中：

工资福利支出预算617.11万元，占项目支出预算27.14%,同比减少28.15万元，同比下降4.36%。

商品和服务支出预算1,459.2万元，占项目支出预算64.17%,同比减少547.07万元，同比下降27.27%。

对个人和家庭的补助支出预算23.2万元，占项目支出预算1.02%,同比减少0.05万元，同比下降0.22%。

资本性支出预算174.39万元，占项目支出预算7.67%,同比增加25.15万元，同比增长16.85%。

项目支出较上年减少的原因说明：根据《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想　从严从紧编制2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173号）文件精神，我中心对2020年部门预算一般公共预算安排的项目支出进行了压减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算1,276.32万元，占支出

总预算35.95%，同比增加25.12万元，同比增长2%。其中：

　　（一）人员经费支出预算1,086.56万元，占基本支出预算

85.13%，同比增加44.51万元，同比增长4.27%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。其中：

　　1.工资福利支出预算943.71万元，占基本支出预算73.94%，同比增加29.64万元，同比增长3.24%。

2.对个人和家庭的补助支出预算142.85万元，占基本支出预算11.19%，同比增加14.87万元，同比增长11.62%。

人员经费支出预算增长的原因，由于在编在职人员工资调整，工资性支出、绩效工资及各计提项（如医疗保险、住房公积金等）支出增大。

（二）公用经费支出预算189.76万元，占基本支出预算14.87%，同比减少19.39万元，同比下降9.27%。全部为商品和服务支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公用经费支出预算减少的原因，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此公用经费支出减少。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算全口径安排“三公”经费预算18.25万元，比上年减少0.56万元，下降2.98%，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.85万元，公务用车购置及运行维护费支出预算13.4万元（其中：公务用车运行维护费支出预算13.4万元，公务用车购置费支出预算0万元）。　

2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算减少的原因，根据自治区财政厅《关于做好2020年预算编制工作的通知》（桂财预〔2019〕226号）精神，我中心对2020年部门预算全口径安排的“三公”经费进行了压减。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费支出预算4.85万元，比上年减少0.15万元，下降3%。以上费用主要用于:根据党中央、国务院全面深化改革的要求和《国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知》（国办发〔2015〕63号），在全区范围内形成规范统一的公共资源交易平台体系，工作任务艰巨,各地的整合情况都不同,预计行政区域横向及纵向的交流会更加频繁,需要安排必要的公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费支出预算13.4万元（其中：公务用车运行维护费支出预算13.4万元，公务用车购置费支出预算0万元），比上年减少0.41万元，下降2.97%。以上费用主要用于市内执行公务及服务离退休干部等用车所产生的燃料费、维修费、保险费及车辆年审费等支出，以及事业管理岗位人员的公务交通补贴支出。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算减少的原因，根据自治区财政厅《关于做好2020年预算编制工作的通知》（桂财预〔2019〕226号）精神，我中心对2020年一般公共预算安排的“三公”经费进行了压减。

八、政府性基金预算情况说明

2020年我中心无政府性基金收入预算，故无政府性基金安

排的支出，与上年一致。

九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

我中心为一级预算单位，无所属二级单位。按自治区本级2020年部门预算单位公用经费分类分档为：参公事业单位、公益一类、事业一档。2020年我中心机关运行经费一般公共预算拨款97.79万元，全部是基本支出预算，减少1.59万元，下降1.6%。主要用于中心为保证日常运转发生的各项支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。2020年机关运行经费减少的原因，按照自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅2019年1月印发的“三定规定”（厅发〔2019〕57号），我中心后勤服务聘用人员控制数减少1人，因此机关运行经费支出减少。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

2020年政府采购预算1,088.6万元，同比（1,682.99万元）减少594.39万元，同比下降35.32%。其中：集中采购295.25万元，占采购预算27.12%，同比减少1,287.74万元，同比下降81.35%；分散集中采购793.35万元，同比增加693.35万元，增长693.35%。

按政府采购资金类型：一般公共预算拨款1,088.6万元，同比（1,682.99万元）减少594.39万元，同比下降35.32%。

按政府采购项目类型：货物类采购预算185.25万元，同比减少56.99万元，同比下降23.53%；服务类采购预算903.35万元，同比减少537.4万元，同比下降37.3%。

2020年政府采购预算下降的原因：一是根据自治区财政厅《关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）》（桂财采〔2019〕72号）及《关于调整自治区本级协议供货、定点采购适用限额标准等有关事项的通知》（桂财采〔2020〕3号）文件要求，重新调整了我中心2020年政府集中采购及分散采购预算，不达到分散采购限额标准的项目不列入政府采购预算；二是根据机构改革的需要及《自治区党委办公厅　自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区公共资源交易中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》精神，我中心原负责自治区本级政务服务场所管理和建设的职能划转至自治区大数据发展局，因此减少了涉及自治区本级政务服务场所管理和建设的政府采购预算。

　　（三）国有资产占有情况说明

1.资产总体情况

截止2019年12月31日，我中心的资产总额为24,434.13万元，具体包括：流动资产22,984.08万元（其中：银行存款22,516.71万元；财政应返还额度289.28万元；其他应收款178.09万元）；长期投资200万元；固定资产净值1,055.17万元（其中：1.土地、房屋及构筑物 5宗，净值 9.55万元；2.通用设备 1928台、套、辆（包括汽车4辆），净值 938.20万元；3.专用设备 14台、套，净值 0.49万元；4.家具用具等 1061件、套，净值 106.93万元）；无形资产 64项，194.88万元。

2.单位价值单位价值200万元以上大型设备情况

截止2019年12月31日，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

3.2019年新增资产情况

2019年，我中心新增固定资产279.77万元，资金来源均为一般公共预算拨款，其中：通用设备类196台（套），279.77万元（包括台式机、打印设备、PC服务器、防火墙、机房环境监控设备、其他办公设备、其他安全设备、视频监控设备、空调机组等）；家具类0件（套），0万元；无形资产0项，0万元。

　　4.车辆构成情况

　　经自治区公务用车制度改革领导小组办公室审批同意，2018年我中心公务用车制度改革后保留4部公务用车辆，具体情况如下：应急通信用车2辆，车型为小轿车，大众牌桂A-ZB994、小轿车大众牌桂A-GA637各一辆；离退休老干部管理机构服务用车2辆，车型为小型旅行车，别克牌桂A-GA792、桂A-06066各一辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我中心对2020年度部门预算整体支出绩效进行了申报，涉及金额3,550.22万元，均为一般公共预算拨款安排，其中有3个200万元以上的项目，按照自治区绩效办文件的要求，全部列入绩效考核范围，金额合计1,725.97万元，具体如下：

　　1. 交易场所管理经费项目

项目经费预算370.34万元，总体目标是：（1）解决自治区公共资源交易中心办公及交易业务场所；（2）满足自治区公共资源交易中心办公交易业务需求；（3）启动新建自治区本级公共资源交易平台场所建设项目前期工作。项目年度绩效目标详见表9-1。

　　２. 编外人员经费项目

项目经费预算656.63万元，项目总体目标是：（1）按照中心文件要求顺利完成编外用工规范工作；（2）吸引和留住组织需要的优秀员工,鼓励编外人员高效地工作；（3）鼓励编外人员积极提高工作所需要的技能和能力；（4）稳定编外专业技术人员队伍，缩小编外专业技术人员报酬与社会的差距，激励员工在中心发展。项目年度绩效目标详见表9-2。

　　3. 信息系统安全及运行维护升级经费项目

项目经费预算699万元，总体目标是：确保重要信息系统全年正常运行；保证网络系统架构合理、安全可靠，确保数据安全运行；保障中心网络业务办公环境的正常运转；推进我中心信息化建设稳步向前。项目年度绩效目标详见表9-3。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：广西壮族自治区公共资源交易中心2020年部门预算报表

广西壮族自治区公共资源交易中心

                             2020年2月6日